2021年
广元市发展和改革委员会
部门预算公开说明
目 录
一、单位基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
五、2021年一般公共预算基本支出情况说明
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明
八、国有资本经营预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
一、基本职能及主要工作
（一）市发展改革委基本职能
1.贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革、国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规。拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食流通和储备粮管理的政策措施；拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施；提出发展现代粮食流通产业战略建议；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。
3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和宏观管理。
4.负责全市投资宏观管理。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排市级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。指导工程咨询业发展。
5.推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全市自主创新体系建设发展。
6.促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。
7.负责重要商品的总量平衡和宏观调控。研究分析市内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督计划执行；会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的市级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。
8.负责汇总和分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济和发展规划的实施。
9.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，承担研究拟订和组织实施全市人口发展战略规划、中长期规划、年度计划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。
10.拟订全市能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的措施方法，拟订全市能源相关体制改革的实施方案。负责全市能源行业管理，协调全市能源建设的重大问题，指导能源科技进步工作，推广应用新产品、新技术、新设备。负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车的发展规划和产业政策，牵头拟订电动汽车充电设施的发展规划和扶持政策。
11.推进可持续发展，协调节能环保产业发展有关工作；组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态环境建设，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。贯彻执行国家和省有关低碳发展战略、方针和政策。
12.会同有关部门拟订革命老区、贫困地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。
13.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的任务，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
14.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全市价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
15.指导、协调并综合管理全市招标投标工作，按照职责权限对国家、省和市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。
16.负责组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
17.负责全市粮食宏观调控具体工作，承担粮食预警监测和应急责任；提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通规划的建议；监督执行粮食最低收购价政策及临时收储政策；负责全市粮食余缺调剂，指导市内粮食销售工作；保障军队等政策性粮食的供应，提高全市粮食供应保障能力；组织指导全市粮食系统统计工作。
18.承担市级储备粮行政管理责任，指导全市储备粮体系建设。提出地方储备粮总规模及市级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施；制定市级储备粮管理技术规范并监督执行，监督检查市级储备粮库存数量、质量和储存安全；协助在广中央储备粮、省级储备粮及国家其他政策性临时储存粮食的监督管理工作。
19.贯彻实施国家粮食质量标准；制定全市粮食储存、运输技术规范并监督执行；负责全市粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全；负责库存原粮卫生监督管理；指导粮食行业安全生产和抢险救灾工作；指导全市农村科学储粮工作。
20.制订粮食流通产业发展规划，提出促进全市粮食流通产业发展的政策建议并督促落实；指导、协调全市粮食流通基础设施建设，管理市级财政投资粮食流通设施项目；制订全市粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施；拟订全市粮食市场体系发展规划，指导粮食批发市场和城乡粮食流通市场建设；开展粮食行业对外合作与交流，协助做好优质粮油的推广、开发工作；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用，指导粮油龙头企业开展惠农服务。
21.贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报全市国有粮食企业会计报表及会计决算；指导全市国有和国有控股粮食企业的财务管理和会计报告工作；负责国家、省、市预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理；会同相关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐，参与粮食收购资金贷款管理。
22.负责重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理。
23.负责会同有关部门编制以工代赈规划，审核和转报以工代赈项目，下达以工代赈资金计划。
24.负责全市营商环境和社会信用体系建设。
25.承担中共广元市委财经委员会办公室、广元市川陕革命老区振兴发展领导小组办公室、广元市川东北经济区对接协调小组办公室、广元市国防动员委员会经济动员办公室、广元市实施西部大开发领导小组、广元市低碳发展领导小组、广元市项目策划储备中心、广元市重大项目推进中心、广元市浙广扶贫协作领导小组办公室的具体工作。
26.承担市政府公布的有关行政审批事项。
27.负责与省发展改革委、省粮食和物资储备局等省级部门的工作衔接。
28.依照法律法规和有关规定，对本行业领域的安全生产、环境保护工作实施监督管理，履行安全生产、环境保护行业监督管理职责和本单位安全生产、环境保护工作职责。
29.承办市政府交办的其他事项。
（二）市粮油质量监测站基本职能：承担全市收获环节的粮食质量安全调查和品质测报，收购入库环节、储存环节、出库环节的质量指标和安全指标的例行抽查检验，对“放心粮油”等抽查检验，对全链条的“中国好粮油”和其他流通渠道销售的成品粮油实行跟踪抽检或随机抽检，负责全市学校食堂、农贸市场和放心粮油店及超市粮油食品的风险监测等任务，维护我市粮食质量安全，并反馈粮食质量信息，为研究我市粮情、制定政策、指导工作提供有力参考。负责市级救灾物资管理和储备，协助开展社会救灾物资募集和捐赠接收工作。
（三）2021年重点工作
一是促进经济持续回升发展。持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，强化经济运行调度，确保经济运行在合理区间。持续推动政策措施落地见效，合理引导社会预期。
二是深入推进区域协同发展。精准对接国家重大战略规划，主动融入成渝地区双城经济圈建设，联动推动川陕革命老区振兴发展，协同推动川东北经济区发展。夯实县域经济发展底部支撑，支持鼓励各县区积极争创县域经济强县、先进县、进步县。
三是促进有效投资扩面提质。持续深入开展项目投资“大比武”，深度谋划包装一批事关广元长远发展的支撑项目，争取更多项目纳入国家、省“盘子”。突出抓好重点项目建设，确保全年重点项目完成投资500亿元以上。加大项目要素保障，促进项目投资稳定发展。
四是持续深入改革创新扩大开放。统筹推进经济体制改革改革，系统推进全面创新改革试验，着力推动产业转型升级，推进营商环境优化提升。深化拓展开放合作，持续深化浙广、成广、渝广、西广、陇广、绵广、防广等合作
五是扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。深化浙广东西部协作。促进乡村振兴发展，加大农网后续改造力度，加强农田水利设施建设，推动农村产业融合发展。
六是坚持绿色低碳发展。着力做好国、省移交长江经济带突出环境问题整治。加快发展节能环保产业，提升生态系统碳汇能力。统筹推进节能减排工作，加强重点用能单位节能管理，持续推进用能权交易试点。
七是持续推动民生改善。落实就业优先政策，推进基本公共服务均等化。推进城市供水、天然气、电价、机动车停放、殡葬、中小学教育收费等价格改革工作，做好市场价格监测、成本监审、涉案物品价格认证、重要民生商品稳价保供工作。
八是增强能源供给保障能力。大力实施能源基础设施建设，扩展电力输配工程发展空间，大力实施电能替代工程，提高电能占终端能源消费比重。
九是全力保障粮食安全。持续加强粮食流通调控，加快粮食产业高质量发展，加强粮食质量安全监管，强化储备能力建设，提升救灾物资储备。
十是高质量编制实施“十四五”规划。出台《广元市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》，加强规划体系衔接，增强沟通衔接实效性，为“十四五”开局起步蓄势赋能。建立完善规划实施机制，增强规划权威性。
十一是完善机构建设，增强检验检测能力。构建以市级粮油质量监测站为骨干、各县区质量检测机构为支撑、各粮油企业化验室为补充的粮食质量检测网络，为“中国好粮油”和“天府菜油”行动提供坚实技术支撑，推动质检工作再上新台阶。
十二是加强政策性粮食日常监测。主动参与科技创新项目申报和省级“天府菜油”标准制定工作，积极为粮食企业提供检验检测服务，推动成渝地区绿色产品供给地建设，促进粮食产业高质量发展。
十三是提升物资储备应急处突能力。积极做好市本级救灾物资的购置、储存和维护保养、调运工作，努力构建以市救灾物资储备库为核心、县（区）储备为支撑、边远高寒乡镇和村储备点为补充的全市救灾物资储备体系。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，广元市发展和改革委员会部门预算包括：委本级预算、委下属事业单位预算（包括未独立核算的下属二级单位4个包括市价格认证中心、市项目编研中心、市经济信息中心、市粮油质量监测站。）。
纳入广元市发展和改革委员会2021年部门汇总预算编制范围的事业预算单位包括：广元市粮油质量监测站，市价格认证中心、市项目编研中心、市经济信息中心未独立预算包含在广元市发展和改革委员会本级预算内。
三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明
2021年部门预算收入总数2461.17万元，较2020年部门预算收入总数2396.17万元增长2.71%；2021年部门预算支出总数2461.17万元， 较2020年部门预算支出增长2.71%。
部门基本支出预算2248.50万元，其中：人员支出1873.22万元，公用支出375.28万元。
部门专项项目预算213.47万元(明细项目见附表)。
部门政府采购预算12万元，其中：重大项目前期工作经费采购预算12万元。
2021年财政拨款收支总预算2624.52万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2461.17万元，上年财政结转结余163.35万元；支出包括：一般公共服务支出2616.09万元，其中：社会保障和就业支出185.71万元、卫生健康支出78.24万元、住房保障支出168.04万元、行政运行1609.50万元、一般行政管理事务153.47万元、社会事业发展规划120.29万元、其他发展和改革事务支出6.7万元、事业运行207.51万元、粮食专项业务活动37.50万元、物资保管保养19.13万元、其他粮油事务支出30万元。政府性基金预算支出8.43万元。其中：用于其他社会公益事业的彩票公益金支出8.43万元。
四、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年财政拨款2461.17万元，比2020年财政预算数2396.17万元增加65万元，增长2.71%，变动的主要原因是基本支出人员经费支出增加。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1765.84万元，占71.75 %；社会保障和就业支出185.71万元，占7.54%；卫生健康支出78.24万元，占3.18 %；住房保障支出168.04万元，占6.82 %。 粮油物资储备支出263.34万元，占10.71%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）预算数为1609.50万元，比2020年预算数增加23.42万元，变动的主要原因是委机关人员变动及工资晋档晋级增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为153.34万元，比2020年预算数减少10.74万元，变动的主要原因是2021年项目工作经费区域合作经费及驻村帮扶项目工作经费预算数减少。
3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）预算数为3万元，比2020年预算数增加3万元，变动的主要原因是广元市低碳研究会工作经费2021年预算功能科目调整。
4.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 事业运行（项）预算数为206.71万元,比2020年预算数增加11.34万元，变动的主要原因是人员变动，工资经费增加。
5.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）预算数为37.50万元,比2020年预算数增加14.63万元，变动的主要原因是市粮油质量监测站2021年项目经费实验室基础设施及仪器设备运行维护费新增预算。
6.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）预算数为19.13万元,比2020年预算数减少9.13万元，变动的主要原因是市粮油质量监测站（市救灾物资管理中心）2021年项目经费救灾物资仓库守库人员经费及保安人员经费预算减少。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）预算数为 29.25万元,比2020年预算数增加2.5 万元，变动的主要原因是离休费增加变动。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）预算数为0万元,比2020年预算数减少0.03 万元，变动的主要原因是市粮油质量监测站退休人员经费减少。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 156.46万元,比2020年预算数增加6.64万元，变动的主要原因是人员工资变动预算经费增加。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为67.89万元,比2020年预算数增加6.8 万元，变动的主要原因是人员工资变动预算经费增加。主要用于行政单位社会保障缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为10.35万元,比2020年预算数增加1.2万元，变动的主要原因是人员增加变动预算支出增加。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）预算数为168.04万元,比2020年预算数增加17.69 万元，变动的主要原因是人员经费变动预算支出增加。主要用于行政事业单位住房公积金缴费。
五、2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021 年一般公共预算基本支出2248.5万元，其中： 人员经费 1873.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费375.28万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）公务接待费。 2021 年预算安排10.50万元，较 2020年10.80万元预算减少0.3 万元，下降2.8%，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务接待费，市粮油质量监测站2021年公务接待费较去年下降。
（二）公务用车购置及运行维护费。本单位核定车编6辆，其中市发展改革委本级3辆，下属事业单位市粮油质量监测站（市救灾物资管理中心）3辆。 2021年预算安排公务用车运行维护费23万元，与 2020年度预算持平。
2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。 2021年安排公务用车运行维护费 23万元。用于6辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。
（三）因公出国(境)经费。2021年未安排因公出国(境)经费，与 2020年度预算持平。
七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明
我委下属市粮油质量监测站 2021 年政府性基金预算 8.43万元，较 2020年预算增加8.43万元。变动的主要原因是今年财政返还市粮油质量监测站上年结余结转8.43万元，主要用于该站（市救灾物资管理中心）物资储备方面补充支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
我委 2021 年无国有资本经营预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我委及下属市粮油质量监测站2021年履行职能职责、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计375.28万元。
（二）国有资产占有使用情况。2021 年，我委及所属市粮油质量监测站（市救灾物资管理中心）公务用车保有量共计6辆，其中：市发展改革委本级3辆，下属市粮油质量监测站（市救灾物资管理中心）3辆，均为其他车辆。
（三）部门政府采购预算12万元。其中：我委本级重大项目前期工作经费安排采购预算12万元，主要用于日常办公设施设备的更新、更换。
（四）绩效目标设置情况
2021我委及下属事业单位市粮油质量监测站（市救灾物资管理中心）实行绩效目标管理的项目12个，其中市发展和改革委本级6个，市粮油质量监测站（市救灾物资管理中心）6个。涉及预算金额213.47万元，其中：一般公共预算 213.47万元。
十、名词解释
（一）收入类名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）功能科目名词解释
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）支出主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）支出是指我委2021年项目工作经费支出，主要用于区域合作经费（东西部协作、成渝双成圈、川东北经济区、成广、西广、渝广等）、重大项目前期工作经费、粮食工作经费（包含粮食省长责任制考核、行政执法经费、普法经费）、驻村帮扶项目工作经费、纪检监察组办案专项经费支出。
3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）是指我委用于广元市低碳研究会工作经费支出。
4.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款） 事业运行（项）是指我委下属市粮油质量监测站（市救灾物资管理中心）用于人员经费、公用经费方面支出。
5.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）是指我委下属市粮油质量监测站用于政策性库存粮食检测经费、实验室基础设施及仪器设备运行维护费方面支出。
6.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）是指我委下属市粮油质量监测站（市救灾物资管理中心）用于救灾物资仓库守库、装卸、翻晒、保养、运输方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）是指我委本级离休人员经费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于我委及下属事业单位养老保险单位缴费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于我委及下属事业单位医疗保险单位缴费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）主要用用于我委下属事业单位人员住房公积金单位缴费。
（三）特殊名词解释
1.“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广元市发展和改革委员会
2021年3月17日