广元市粮油质量监测站2021年部门预算编制说明

来源:市发展改革委 浏览量:29705 发布时间:2021-03-16 分享:

2021年

广元市粮油质量监测站

部门预算编制说明

 

 

 

 

目       录

一、单位基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

八、国有资本经营预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)广元市粮油质量监测站职能简介

广元市粮油质量监测站成立于1992年,由广元市发展和改革委员会直属分管,具备独立法人资格的正科级公益一类事业单位。截止2020年底,广元市粮油质量监测站事业编制数20人,其中,实有在职职工19人,退休职工1人。

主要职能职责:承担全市收获环节的粮食质量安全调查和品质测报,收购入库环节、储存环节、出库环节的质量指标和安全指标的例行抽查检验,对军供粮、“放心粮油”等抽查检验,对全链条的“中国好粮油”和其他流通渠道销售的成品粮油实行跟踪抽检或随机抽检,负责全市学校食堂、农贸市场和放心粮油店及超市粮油食品的风险监测等任务,维护我市粮食质量安全,并反馈粮食质量信息,为研究我市粮情、制定政策、指导工作提供有力参考。负责市级救灾物资管理和储备,协助开展社会救灾物资募集和捐赠接收工作;负责大型避难场所管理;负责九龙山资产管理工作。

(二)2021年重点工作

1. 完善机构建设,增强检验检测能力,构建以市级粮油质量监测站为骨干、各县区质量检测机构为支撑、各粮油企业化验室为补充的粮食质量检测网络,为“中国好粮油”和“天府菜油”行动提供坚实技术支撑,推动质检工作再上新台阶。

2. 夯实基础工作,加强政策性粮食日常监测,主动参与科技创新项目申报和省级“天府菜油”标准制定工作,积极为粮食企业提供检验检测服务,推动成渝地区绿色产品供给地建设,促进粮食产业高质量发展。

3.强化应急防范意识,提升应急处突能力。积极做好市本级救灾物资的购置、储存和维护保养、调运工作,努力构建以市救灾物资储备库为核心、县(区)储备为支撑、边远高寒乡镇和村储备点为补充的全市救灾物资储备体系。
    4.强化岗位职责,规范救灾物资储备管理。进一步完善健全救灾物资管理制度,严格施行日巡、月检、季清管理机制,切实做到救灾物资分类存放,账目清晰、帐物相符,保证救灾物资储备绝对安全。

二、部门预算单位构成

广元市粮油质量监测站广元市发展和改革委员会直属公益一类独立核算的事业单位

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数317.2万元,较2020年部门预算收入总数297.42万元增长19.78万元2021年部门预算支出总数317.2万元,较2020年部门预算支出总数297.42万元增长19.78万元变动的主要原因优质粮食工程”项目采购的设备质保期已过大量设施设备需要每年维修及维护,所以新增实验室基础设施及设备运行维护专项经费15万元。

部门基本支出预算260.87万元,其中:人员支出225.83万元,公用支出35.04万元。

部门专项项目预算57.13万元(明细项目见附表)。

2021年财政拨款收支总预算356.43万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入317.2万元,财政应返还额度39.23万元,其中设备采购款30万元、救灾物资采购款8.43万元、其他工资福利支出0.8万元;支出包括:一般公共服务支出263.34万元、社会保障和就业支出20.69万元、卫生健康支出10.35万元、住房保障支出22.82万元。 

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年财政拨款317.2万元,比2020年财政预算数297.42万元增加19.78万元,增加6.65%,变动的主要原因是优质粮食工程”项目采购的设备质保期已过大量设施设备需要每年维修及维护,所以新增实验室基础设施及设备运行维护专项经费15万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务(类)支出263.34万元;社会保障和就业支出20.69万元;卫生健康支出10.35万元;住房保障支出22.82万元。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.社会保障缴费支出20.69万元主要用于职工机关养老保险缴费支出;

2.事业单位离退休支出0.03万元,主要用于离退休职工退休费;

3.事业单位医疗支出10.35万元,主要用于职工卫生健康医疗保险缴费支出;

4.住房公积金支出22.82万元,主要用于职住房公积金缴费支出;

5.事业运行费206.18万元,主要用于本单位人员工资及日常运转公用支出;

6.粮食专项业务活动项目经费37.5万元,主要用于政策性粮油质量检测经费及实验室运行维护费用;

7.物资保管与保养项目经费19.13万元,主要用于救灾物资装卸、翻晒、保养及运输和救灾物资仓库守库人员经费及保安人员费用;

8.扶贫工作经费0.5万元,主要用于帮扶工作经费及第一书记生活补助。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

广元市粮油质量监测站2021年一般公共预算基本支出260.87万元,其中:人员经费支出225.83万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费支出、基本医疗保险缴费、住房公积金支出;日常公用经费支出35.04万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)公务接待费。 2021年预算安排0.5 万元,较 2020年0.8万元预算减少0.3万元,下降37.5%,变动的主要原因是继续本着厉行节约原则,严格控制公务接待费。

)公务用车购置及运行维护费。广元市粮油质量监测站机改后划转车编3辆,目前实际车辆保有量为3辆。 2021年预算安排公务用车运行维护费5万元,较 2020年预算5万元无增

)因公出国(境)经费。2021年未安排因公出国(境)经费与 2020年度预算无增减。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

广元市粮油质量监测站 2021 年政府性基金预算 8.43万元,较 2020年预算增加8.43万元。 变动的主要原因是今年财政返还市粮油质量监测站上年结余结转8.43万元,主要用于该站(市救灾物资管理中心)物资储备方面补充支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

本单位无机关运行成本。 

(二)国有资产占有使用情况。

2021 年,广元市粮油质量监测站共有车辆 3辆,其中:通勤车1辆、物资运输用车2辆。

(三)无部门政府采购预算。

(四)绩效目标设置情况

 2021广元市粮油质量监测站实行绩效目标管理的项目6个涉及预算57.13万元,其中,一般公共预算 57.13万元 

十、名词解释

(一)收入类名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业单位经营收入”、不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)功能科目名词解释

1.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款) 事业运行(项)是指我委下属市粮油质量监测站(市救灾物资管理中心)用于人员经费、公用经费方面支出。

2.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项)是指我站用于政策性库存粮食检测经费、实验室基础设施及仪器设备运行维护费方面支出。

4.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)物资保管保养(项)是指站(市救灾物资管理中心)用于救灾物资仓库守库、装卸、翻晒、保养、运输方面的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老保险 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于我养老保险单位缴费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)主要用于我站医疗保险单位缴费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于我住房公积金单位缴费。

(三)特殊名词解释

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

                        

 广元市粮油质量监测站

                            2021年3月16日


附件:
发改委部门预算绩效目标批复表.xlsx
发改委部门预算批复表.xls
2021年部门预算公开说明.doc
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