一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
负责贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的政策措施；负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告；负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。
（二）2016年重点工作完成情况
全市地区生产总值实现660.01亿元、增长8%；全社会固定资产投资完成618.35亿元、增长6%，增幅创近六年最高；CPI为1.9%，控制在3.0%以内；万元GDP综合能耗下降5.09%，超省定目标2.09个百分点。
一是抓经济增长。认真贯彻落实国家、省稳增长各项政策措施，研究并促进出台了《促进当前经济稳增长十八条措施》、《积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力工作方案》等政策措施。加强经济运行监测预警，及时提出并督促落实系列稳增长政策措施建议。
二是抓规划编制。编制完成全市“十三五”规划纲要，协调推进13个重点专项规划编制，牵头负责的能源、低碳发展、公共服务3个专项规划基本完成。率先编制完成《广元市川陕革命老区实施方案项目清单及综合改革试验方案》，涉及项目100余个，总投资9000多亿元。筹备川陕革命老区振兴发展论坛，专项组织召开川陕革命老区合作发展座谈会，推进我市与川陕渝10市（县）签署《川陕革命老区振兴发展战略合作框架协议》。《国家级煤炭物流节点城市及煤炭物流园区建设规划》加快编制。
三是抓项目推进。深入开展“项目年”活动，组织全市项目集中开工活动6批次，新开工项目544个、总投资542.9亿元、年度计划投资199.24亿元。狠抓重点项目推进，161个省、市重点项目完成投资302.22亿元，超目标任务21.1个百分点。加强项目谋划，当年滚动储备项目3804个、总投资1.21万亿元。保持从严监管项目常态，全市招标节资率6.5%，将2家违规企业列入“黑名单”。
四是抓资金争取。争取中央专项基金三个批次77个项目，基金额度53.1亿元。争取到位中央和省预算内资金7.02亿元。支持市园区建设投资有限公司8.8亿元企业债券成功发行。推动落实国家和省要素价格降价政策措施，降低企业成本约5.6亿元。
五是抓重点改革。有力有序推进供给侧结构性改革、全面创新改革和资源环境价格改革，研究制定了我市推进供给侧结构性改革总体方案和去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板5个专项方案，出台了《广元市进一步深化价格改革实施方案》，调整了市城区城市生活垃圾处理收费标准，按期完成全市党政机关公务用车制度改革。
六是抓绿色发展。深入推进低碳试点工作，制定了《2016年低碳城市试点工作实施方案》，出台了《广元市国家生态文明先行示范区建设实施方案》和《广元市生态文明体制改革实施方案》，持续夯实低碳载体建设。我市低碳发展经验在全国低碳试点城市总结评估会议、中美第二届气候峰会、中欧低碳城市会议和“2016应对气候变化全球市长（首尔）论坛”上交流。统筹推进节能减排工作，严格开展项目节能评估审查。
七是抓价格监管。制定并公布了2016年涉企经营服务性收费、行政事业性收费和涉企行政事业性收费目录清单。加强价格监测预警，切实做好成本监审、价格鉴定等价格服务，认真开展价格监督检查，全市居民消费价格指数（CPI）同比增长1.9%。
八是抓脱贫攻坚。抓好电力和农村能源扶贫，农村电力扶贫工程全年完成投资1.18亿元，农村电网改造升级完成投资4.93亿元。加大精准扶贫力度，落实649万元项目资金支持三公村发展，帮扶的虎跳镇三公村2016年底顺利通过省级验收。
二、部门概况
广元市发展和改革委员会属一级预算单位（其中：行政单位1个，属财政全额拨款事业单位3个），内设23个科室，含广元市价格监督检查局、机关党办、监察室（为市监察局的派出机构）。下属市经济信息中心、市项目编制研究储备中心、广元市价格认证中心三个事业单位。
三、收支决算总体情况
2016年我单位本年收入合计2306.68万元，其中：财政拨款收入2155.68万元，占93.45%；其他收入151万元，占6.55%。
2016年我单位本年支出合计2284.71万元，其中：基本支出1478.53万元，占64.71%；项目支出806.17万元，占35.29%。
四、财政拨款收支决算情况
我单位2016年度财政拨款收支总决算2706.89万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少28.07万元，下降1.03%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2240.27万元，占本年支出合计的98.05%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加105.52万元，增长4.94%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
我单位2016年一般公共预算财政拨款支出2240.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1855.33万元，占82.82%；社会保障和就业支出189.72万元，占8.47%；医疗卫生支出61.03万元，占2.72%；住房保障支出134.19万元，占5.99%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为1855.33万元，完成预算100%。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为189.72万元，完成预算100%。
3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为61.03万元，完成预算100%。
4、住房保障 （类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为134.19万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出1478.53万元，其中：
人员经费1380.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费98.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.08万元，完成预算60.47%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为34.19万元，完成预算88.46%；公务接待费支出决算为1.89万元，完成预算9%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“厉行节约”及行政部门公务用车改革。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.79万元，下降21.34%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.59万元，下降16.16%；公务接待费支出决算减少3.21万元，下降62.94%。增减变动的主要原因是严格执行“厉行节约”及公车改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算34.19万元，占94.76%；公务接待费支出决算1.89万元，占5.24%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费34.19万元, 截至2016年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：轿车9辆、越野车2辆。
公务用车运行维护费支出34.19万元。主要用于：发改委日常及专项工作，2016年全市地区生产总值实现605.43亿元，增长8.6%，超目标任务0.1个百分点；全市全社会投资实现583.23亿元，完成目标任务的100.6%，增长3.8%。建筑安装工程投资额增长7.3%，超目标任务0.3个百分点。完成市本级投资12.3亿元，完成目标任务的136.7%；全年争取到位中央、省各类项目补助资金8.5亿元，完成目标任务的170%；成功争取中央专项建设基金项目22个，落实专项资金19.99亿元；全市重大项目全年完成投资227.3亿元，超计划6.9个百分点；全市单位GDP综合能耗全年下降2%，超额完成年度目标；全年 CPI涨幅为1.9%，超目标任务1.1个百分点，等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2、公务接待费
2016年公务接待费1.89万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，191人，共计支出1.89万元，日常性的公务接待。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
我单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出18.30万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，我单位机关运行经费支出98.37万元，比2015年增加4.98万元，增长5.33%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，我单位政府采购支出总额62.03万元，其中：政府采购货物支出14.03万元、政府采购服务支出48万元。主要用于：1、新成立的项目推进办公室工作人员办公设备的购置及部门办公设备的更新；2、﹙四川省广元市国家级煤炭物流节点城市煤炭物流园区建设规划﹚编制费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，我单位公有车辆11辆（2016年7-12月封存9辆）。其中：一般公务用车11辆（2016年7-12月封存9辆）；无单价50万元以上通用设备；无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金140万元，覆盖率达到100%。
2016年项目绩效评价结果得分97.60分，扣分原因，绩效目标设定不够明细。我委已在2017年中予以整改。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付我单位各项资金。
2、事业收入：我单位无事业收入。
3、经营收入：我单位无经营收入。
4、其他收入：指由中国清洁发展机制基金拨付给我单位的项目工作经费。
5、用事业基金弥补收支差额：我单位无事业基金。
6、年初结转和结余：我单位一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）中结余的以前年度尚未完成、结转到下年按有关规定继续使用的项目资金。
7、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）反映的我单位行政2016年度发生的行政行动基本支出。
一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）反映的我单位2016年度发生的项目支出
一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）反映的是我单位2016年度发生的全市物价管理工作经费支出。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）反映的是我单位在职人员2016年度应缴养老保险单位部分支出。
9、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）反映我单位在职人员2016年度应缴的医疗保险单位部分。
10.、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映我单位在职人员2016年度应缴的住房公积金单位部分。
11、年末结转和结余：反映的是我单位一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）中结余的尚未完成、结转到下年按有关规定继续使用的项目资金。
12、基本支出：我单位一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）中为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13、项目支出：指我单位一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）中除基本支出之外为完成项目工作任务和事业发展目标所发生的支出。
14、经营支出：无。
15、“三公”经费：反映的是我单位一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务、行政运行（项）中机关行政运行工作及项目工作方面发生的公务用车运行及维护费和公务接待费用支出。主要包括公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映我单位按规定开支的各类公务接待支出。
16、机关运行经费：反映的是我单位一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）为保障我单位正常运行发生的各项工作经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广元市发展和改革委员会
2017年9月20日
川公网安备 51080002000260号
